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集宁区桥东街道办事处2016年度部门决算公开说明
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发布时间:2017-10-25 09:44    作者:崔东升     浏览次数:     【字体:
第一部分  内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道办事处基本情况
一、 部门职能
(一)在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。
(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
(三)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
(四)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。
(五)积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。
(六)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。
(七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
(八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
(九)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
(十)指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
(十一)承办上级交办的其它工作。
二、机构设置及单位构成情况
1、机构设置
集宁区桥东街道办事处2016年预算只有本级预算,没有下级预算单位。
2、机构人员情况
集宁区桥东街道办事处实有人员共57人,其中:在职27人,离休人员2人,退休人员24人,遗属4人。
第二部分  内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
 1、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度部门决算总收入995.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.86万元,占92.2%。政府性基金预算财政拨款收入77.49万元,占7.8%。
2016年度部门决算总支出995.35元,其中:一般公共预算财政拨款支出917.86万元,占92.2%。政府性基金预算财政拨款支出77.49万元,占7.8%。2015年决算总支出 1316.52万元,减少321.17万元,减少24.4%。具体原因为社区建设费减少、人员工资发生调整。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计995.35万元,支出总计995.35万元。与2015年度相比,收入减少-321.17万元,下降-24.4%;支出减少-321.17万元,下降-24.4%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是组织事务支出减少;三是城乡社区支出减少;四是城乡社区公共设施支出减少。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计995.35万元,其中:财政拨款收入995.35万元,占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计995.35万元,其中:基本支出995.35万元,占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计995.35万元,支出总计995.35万元。与2015年度相比,收入减少-321.17万元,下降-24.4%;支出减少-321.17万元,下降-24.4%。主要原因:主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是组织事务支出减少;三是城乡社区支出减少;四是城乡社区公共设施支出减少。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计917.87万元,其中:基本支出917.87万元,占100%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出917.86万元,其中:人员经费712.98万元,主要包括:基本工资71.85万元、津贴补贴114.79万元、奖金6.7万元、离休费17.84万元、退休费97.78万元、生活补助400.73万元、救济费3.29万元,较上年减少118.84万元,主要原因是:组织事务支出减少。公用经费204.88万元,主要包括:办公费13.25万元、印刷费8.21万元、水费1.03万元、电费2.5万元、邮电费6.82万元、差旅费8.32万元、维修(护)费105.8万元、租赁费4.21万元、培训费0.33万元、公务接待费2.62万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费5.69万元、办公设备购置6.09万元,较上年减少255.28万元,主要原因是:一、社区建设购置支出减少;二、社区维修支出减少。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为8.32万元,完成预算的92.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元,完成预算的94.8%;公务接待费支出决算为2.62万元,完成预算的87.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公车管理节约费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.32万元,公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,占68.4%;公务接待费支出2.62万元,占31.5%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中:公务用车运行维护费支出5.69万元,用于车辆保养、维修。车均运维费2.8万元,较上年减少-1.7万元,主要原因是公车管理节约费用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出2.62万元。其中:国内公务接待费2.62万元,接待22批次,共接待500人次。主要用于社区和机关加班误餐费。
第三部分  其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出204.89万元,比2015年减少255.27万元,降低55.5%。主要原因是:一、社区建设购置支出减少;二、社区维修支出减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少65.88万元,降低100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是单位公勤车,与2015年持平,主要原因是:没有增减。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、绩效目标方面
2016年度我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
2、绩效评价方面
我单位领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,在上级部门的领导下,我单位出色的完成了2016年绩效管理工作,将为下一年的工作奠定了基础,我单位将一如既往,在新的一年里更上新台阶。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵翔    联系电话:0474-4880577

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