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集宁区泉山街道办事处2016年度部门决算公开说明
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发布时间:2017-10-25 09:38    作者:崔东升     浏览次数:     【字体:

第一部分 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道办事处基本情况

一、部门职能

(-)贯彻执行国家和自治区、市、本区的方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

()负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作;辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;配合有关部门做好防汛、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

()会同有关部门做好本辖区人口和计生工作及人员再就业、社保、退管等社会保障工作;

()承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

集宁区泉山街道办事处实有人员112人,其中:在职34人,退休人员7人,社工71人。包含本级单位和下设6个社区,分别为:永安社区、永泰社区、满达社区、察哈尔社区、榆树湾社区、乌兰社区。

第二部分 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、 关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算为467万元,增加889.37万元。增加的主要原因是公共服务支出和社会保障、社区建设费用的增加。其中,财政拨款收入407万元,商品和服务支出:60万元(办公费50.7万元;培训费0.09万元;公务接待费2.69万元;公务用车运行维护费6.52万元)。2016年“三公”经费预算控制数为9.31万元,其中,公务接待费2.7万元;公务用车运行维护费6.61万元。与上年预算同比减少1.07%,与上年实际支出同比减少0.1%,主要是公务接待费用和公车运行费的减少。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,356.37万元,支出总计1,356.37万元。与2015年度相比,收入增加533.82万元,增长64.9%;支出增加533.82万元,增长64.9%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是社会保障收入增加;三是社区建设收入增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,356.37万元,其中:财政拨款收入947.95万元,占69.9%;其他收入408.41万元,占30.1%。财政拨款收入主要来源于各社区的建设和办公经费。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,356.37万元,其中:基本支出947.95万元,占69.9%;项目支出408.41万元,占30.1%。基本支出主要用于社区建设和日常办公经费所需。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计947.95万元,支出总计947.95万元。与2015年度相比,收入增加125.4万元,增长15.2%;支出增加125.4万元,增长15.2%。主要原因是社区建设费用支出的增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计926.49万元,其中:基本支出926.49万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出926.49万元,其中:人员经费443.47万元,主要包括:人员的工资、津贴补贴、工资福利、社会保障缴费,较上年增加(减少)57.75万元,主要原因是:工资的增加和补贴工资福利、社会保障缴费的增加;公用经费483.02万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费,较上年增加46.2万元,主要原因是:办公费用、差旅费劳务费,委托业务费的增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9.3万元,支出决算为9.21万元,完成预算的98.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.52万元,完成预算的98.6%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的99.6%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待费用的减少;二是公车运行费用的缩减。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出9.21万元,;公务用车购置及运行维护费支出6.52万元,占70.8%;公务接待费支出2.69万元,占29.2%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中:公务用车运行维护费支出6.52万元,用于燃油费用及维修保险费。车均运维费6.5万元,较上年减少0.82万元,主要原因是燃油费用的缩减,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.69万元。其中:国内公务接待费2.69万元,接待61批次,共接待541人次。主要用于社区考察、检查接待;

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出483.02万元,比2015年增加46.2万元,增长10.6%。主要原因是:社区建设费用的增加。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李婷    联系电话:0474-8302861

内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道办事处.XLS


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