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政协集宁区委员会办公室2016年度部门决算
公开说明
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发布时间:2017-10-25 17:34    作者:集宁区政协    浏览次数:     【字体:

第一部分 政协乌兰察布市集宁区委员会办公室基本情况

一、部门职能

主要职能

政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
  民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
 
  参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及单位构成情况

1、机构情况:

政协集宁区委员会下设:办公室;经济委员会;提案委员会;社会委员会。

2、人员情况:

政协集宁区委员会实有人员38人,其中:行政编人员 16人,事业编人员7人。

第二部分 政协乌兰察布市集宁区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

部门人员及公用经费支出是574万元,其中工资福利支出预算是387万元;商品和服务支出50万元;对个人和家庭的补助137万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计741.09万元,支出总计741.09万元。与2015年度相比,收入减少-30.57万元,下降-4%;支出减少-30.57万元,下降-4%。主要原因:一是三公经费减少;二是人员的自然减少;

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计741.09万元,其中:财政拨款收入741.09万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计741.09万元,其中:基本支出741.09万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计741.09万元,支出总计741.09万元。与2015年度相比,收入减少-30.57万元,下降-4%;支出减少-30.57万元,下降-4%。主要原因:一是三公经费减少;二是人员的自然减少;

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计741.09万元,其中:基本支出741.09万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出741.09万元,其中:人员经费557.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少-19.48万元,主要原因是:人员的自然减少;公用经费183.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费较上年减少-11.09万元,主要原因是:三公经费减少。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为19万元,支出决算为12.36万元,完成预算的65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.26万元,完成预算的66.2%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的55%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是运行费用的控制;二是接待费的控制。

 2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出12.36万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.26万元,占91.1%;公务接待费支出1.1万元,占8.9%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出11.26万元。其中:公务用车运行维护费支出11.26万元,用于公车加油、修理;车均运维费11.3万元,较上年减少-3.04万元,主要原因是公车运行费的控制,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.1万元。其中:国内公务接待费1.1万元,接待13批次,共接待400人次。主要原因:一是用于外省市区县政协来我区参观考察;二是集宁区调研。

三、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出183.34万元,比2015年减少-11.09万元,降低-5.7%。主要原因是:三公经费的减少

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:那日苏    联系电话:0474-8188210

政协乌兰察布市集宁区委员会办公室.XLS


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